Orden de Compra. Nº2934-148-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2934-15-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2934-148-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2934-15-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2934-15-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DPTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo S/N POSTA ALHUE
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE
R.U.T. 69.073.200-9
Dirección de Facturación 21 de mayo 440, Alhué
Comuna Alhué
Impuesto 94563
Dirección de Envío de la Factura 21 de mayo 440, Alhué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Suministros Nacionales
Razón Social SUMINISTROS NACIONALES SPA
R.U.T. 77.030.658-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Suministros Nacionales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171528
Pantallas o cortinas para soldar1UnidadDE ACUERDO A NUMERAL 18 "PRODUCTO Y ESPECIFICACIÓN DE LA COMPRA" DE BASES ADMINITRATIVAS NORMAS ESPECIALES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARCHIVO ADJUNTO LINEA 9 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONALGuantes Cabritilla, Chalecos Geólogos Poplín, Botas de Agua PVC, Trajes Impermeables, Máscara Facial, Máscara de Soldar, Chaqueta Soldador, Protector Frontal, Protector Facial, Guantes Largos, Arnés, Cabo de Vida y Casco de Seguridad Yako. $ 497.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.700 $ 497.700
Total Neto $ 497.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 94.563
TOTAL OC $ 592.263


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.