1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2934-257-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ASCENSOR 2934-337-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO DE SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra 21 de mayo S/N POSTA ALHUE 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°1634, CUENTA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCION del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación 21 de Mayo N° 439 Comuna Alhué Impuesto 259392,94 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo N° 439 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROASCENSORES Razón Social EUROASCENSORES S.P.A. R.U.T. 76.284.218-1 Sucursal EUROASCENSORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad REPARACIÓN DE ASCENSOR, SE ADJUNTA DOCUMENTO CON ESPECIFICACIONES QUE DEBEN CUMPLIR. DEBEN SUBIR DOCUMENTACIÓN NECESARIA Y COTIZACIÓN FORMAL   $ 1.365.226,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.365.226 $ 1.365.226

Total Neto	$ 1.365.226
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.393
TOTAL OC	$ 1.624.619