1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2935-112-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTAS, TONER Y CAJAS DE MANTENIMIENTO PARA EL LICEO MUNICIPAL SARA TRONCOSO TRONCOSO, POR SUBVENCION FAEP 2024 - ORDEN DE COMPRA DESDE 2935-9-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2935-9-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa N°55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N°07 (114-05-01-048-003) - SUBVENCION FAEP 2024 del sistema SISTEMA CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ALHUE R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Esmeralda 077, Villa Alhue Comuna Alhué Impuesto 1263213,86 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 077, Villa Alhue 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 8 Unidad TONER HP 55A   $ 144.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.152.480 $ 1.152.480 44103103 Tóner 3 Unidad KIT MANTENIMIENTO HP LASERJET J8J87A   $ 434.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.304.814 $ 1.304.814 44103103 Tóner 4 Unidad CAJA MANTENIMIENTO EPSON T04D1   $ 8.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.480 $ 32.480 44103103 Tóner 4 Unidad KIT MANTENCIÓN EPSON C9345   $ 18.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400 $ 75.400 44103103 Tóner 8 Unidad TONER HP 37A   $ 207.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662.400 $ 1.662.400 44103103 Tóner 8 Unidad TONER BROTHER TN3619 - TAMBOR BROTHER DR3609   $ 224.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.796.720 $ 1.796.720 44103103 Tóner 8 Unidad PACK (4) BOTELLA TINTA EPSON T544   $ 25.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 206.480 $ 206.480 44103103 Tóner 8 Unidad OTELLA TINTA EPSON T524 BK/C/M/Y   $ 52.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.720 $ 417.720

Total Neto	$ 6.648.494
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.263.214
TOTAL OC	$ 7.911.708