1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2935-259-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2010 Nombre de la Orden de Compra tintas Liceo Sara Troncoso SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Unidad de Compra Pintor Onofre Jarpa 55 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Alhué R.U.T. 69.073.200-9 Dirección de Facturación Pintor Onofre Jarpa N°55 Comuna * Impuesto 29857,1415 Dirección de Envío de la Factura Pintor Onofre Jarpa N°55 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Del Carmen Rojas Viera Razón Social JORGE DEL CARMEN ROJAS VIERA R.U.T. 13.559.218-8 Sucursal Jorge Del Carmen Rojas Viera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 20 Unidad no definida I. Municipalidad de Alhué Jorge Rojas $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.360 $ 82.353 44103105 Cartuchos de tinta 10 Unidad no definida I. Municipalidad de Alhué Jorge Rojas $ 7.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.790 $ 74.790

Total Neto	$ 157.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.857
TOTAL OC	$ 187.000