1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-11513-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2008 Nombre de la Orden de Compra materiales electricos Octubre para C.Los Dominicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-115-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 6746,9 Dirección de Envío de la Factura Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTRICIDAD GUZMAN Razón Social ELECTRICIDAD GUZMAN S A R.U.T. 79.748.470-9 Sucursal ELECTRICIDAD GUZMAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111810 Interruptores 2 Unidad Interruptores automatico de 1 x 20 tipo legrand. Interruptores automatico de 1 x 20 tipo legrand. $ 3.205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.410 $ 6.410 27111704 Enchufes 20 Unidad Modulo enchufe 2 p + t. tipo 5180. Modulo enchufe 2 p + t. tipo 5180. $ 1.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.100 $ 29.100

Total Neto	$ 35.510
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.747
TOTAL OC	$ 42.257