1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-155-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Reparacion ventilador aire acond. tesoreria. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 68048,88 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor maria oriele alfaro osorio Razón Social ALFARO OSORIO,MARIA ORIELLE Y OTRO R.U.T. 53.307.516-9 Sucursal maria oriele alfaro osorio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Global Reemplazo de ventilador del evaporizador, reemplazo de capacitador de velocidades del ventilador, revision general y puesta en marcha de equipo Reemplazo de ventilador del evaporizador, reemplazo de capacitador de velocidades del ventilador, revision general y puesta en marcha de equipo $ 298.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.460 $ 298.460

Total Neto	$ 298.460
Descuento	$ 0
Cargos	$ 59.692
IVA  19  %	$ 68.049
TOTAL OC	$ 426.201