1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-183-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-03-2014 Nombre de la Orden de Compra DAL/IMPRENTA - MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-21-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 265620 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor papeles y cartones Razón Social PAZ ALEJANDRA ABELEIDA IRARRAZAVAL R.U.T. 10.574.964-3 Sucursal papeles y cartones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 10 Unidad no definida RESMAS DE CARTON DUPLEX 250grs DE 110x77cms. (SECCION IMPRENTA)   $ 35.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 358.000 $ 358.000 14111525 Papel multiuso 8 Unidad Internacional RESMA DE OPALINA HILADA DE 77x110cms. (SECCION iMPRENTA)   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040.000 $ 1.040.000

Total Neto	$ 1.398.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.620
TOTAL OC	$ 1.663.620