1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-186-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2014 Nombre de la Orden de Compra DAL/IMPRENTA - MANTENCION MAQUINARIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-57-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 245777,35 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abraham Servicios Razón Social ABNER ABRAHAM CACERES SUAREZ R.U.T. 18.425.655-k Sucursal Abraham Servicios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201537 Servidores de impresora 1 Unidad no definida 02 MANTENCION GENERAL DE DUPKLICADORA XEROX 7760, 01 REPUESTOS KIT PIÑONES LENATA HOJA (3), 01 REPUESTO MOTOR LEVANTA PIÑON. LICITACION ID N° 2981-57-LE13   $ 1.293.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.293.565 $ 1.293.565

Total Neto	$ 1.293.565
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.777
TOTAL OC	$ 1.539.342