1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-334-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2022 Nombre de la Orden de Compra TALLERES - SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENCIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-22-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEFATURA NACIONAL DE APOYO POLICIAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 643 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 82262,4 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCOMOY Razón Social INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA MOYANO SPA R.U.T. 77.328.922-0 Sucursal INCOMOY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171903 Artefactos de útiles fabricados 3 Unidad TIRAS DE FIERRO CUADRADO 100X100X3MM X 6M. TIRAS DE FIERRO CUADRADO 100X100X3MM X 6M. $ 99.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.970 $ 299.970 23171903 Artefactos de útiles fabricados 1 Unidad ROLLO DE MALLA MOSQUITERA PLASTICA DE 30X1.25M COLOR VERDE ROLLO DE MALLA MOSQUITERA PLASTICA DE 30X1.25M COLOR VERDE $ 132.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.990 $ 132.990

Total Neto	$ 432.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.262
TOTAL OC	$ 515.222