1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-349-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-08-2021 Nombre de la Orden de Compra TALLERES-ENMARCACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-20-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEFATURA NACIONAL DE APOYO POLICIAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 519 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 5586 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Okima Razón Social OKIMA IMPRESIONES SPA R.U.T. 76.968.756-4 Sucursal Okima Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171903 Artefactos de útiles fabricados 2 Unidad no definida AFICHE DEL DIRECTOR AFICHE DEL DIRECTOR $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 23171903 Artefactos de útiles fabricados 1 Unidad no definida AFICHE DEL PRESIDENTE AFICHE DEL PRESIDENTE $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800

Total Neto	$ 29.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.586
TOTAL OC	$ 34.986