1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-388-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-07-2014 Nombre de la Orden de Compra DAL/IMPRENTA SERVICIOS DE IMPRESION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-201-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 285950 Dirección de Envío de la Factura Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Producciones D&L Razón Social PAMELA ANDREA DIAZ CASTRO R.U.T. 8.712.086-4 Sucursal Producciones D&L Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 3200 Unidad TRIPTICOS CON 16 DISEÑOS 200 CADA UNO (SECCION IMPRENTA)   $ 355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.136.000 $ 1.136.000 73151905 Servicios de impresión industrial Digital 3000 Unidad TRIPTICOS TAMAÑO 11X22CM, EN COUCHE BRILLANTE 170 GRS (SECCION IMPRENTA)   $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.000 $ 369.000

Total Neto	$ 1.505.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 285.950
TOTAL OC	$ 1.790.950