1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-555-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2019 Nombre de la Orden de Compra DEINFRA - TRABAJOS PREMEOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-22-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEFATURA NACIONAL DE APOYO POLICIAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 700 Usuario SIGFE Enzo Sepulveda Lagos Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 367042,95 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora San Jose SpA Razón Social Comercializadora San José R.U.T. 76.299.827-0 Sucursal Comercializadora San Jose SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad TRABAJOS ADICIONALES EN PREMEOR. CONFORME A PRESUPUESTO DE FECHA 11.OCT.2019. TRABAJOS ADICIONALES EN PREMEOR. CONFORME A PRESUPUESTO DE FECHA 11.OCT.2019. $ 1.931.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.931.805 $ 1.931.805

Total Neto	$ 1.931.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 367.043
TOTAL OC	$ 2.298.848