1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-563-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2939-45-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-45-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 61218 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IET LTDA Razón Social IMPORT & EXPORT TRADERS LIMITADA R.U.T. 77.928.130-2 Sucursal IET LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad Toner magenta codigo 106R00654   $ 153.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.000 $ 153.000 45101603 Consumibles para impresión offset 1 Unidad Unidad de imagen codigo 108R00581   $ 169.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.200 $ 169.200

Total Neto	$ 322.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.218
TOTAL OC	$ 383.418