1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-567-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2009 Nombre de la Orden de Compra Material eléctrico Jepers. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-115-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Zañartu N° 1728, Ñuñoa Comuna Ñuñoa Impuesto 27685,47 Dirección de Envío de la Factura Av. Zañartu N° 1728, Ñuñoa 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROCOM ELECTRICO SANTIAGO. Razón Social ELECTROCOM S A R.U.T. 96.355.000-6 Sucursal ELECTROCOM ELECTRICO SANTIAGO. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111515 Artefactos para lámpara proyectada hacia abajo 3 Unidad Foco embutido haluro metal de 70 w. Foco embutido haluro metal de 70 w. $ 26.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.910 $ 80.910 39101614 ampolletas de haluro-metálico 3 Unidad Ampolleta haluro metal de 70 w. Ampolleta haluro metal de 70 w. $ 7.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.925 $ 23.925 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad Modulo enchufe magic 5100. Modulo enchufe magic 5100. $ 3.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.508 $ 20.508 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad Enchufe macho volante 2200NA. Enchufe macho volante 2200NA. $ 3.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.370 $ 20.370

Total Neto	$ 145.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.685
TOTAL OC	$ 173.398