1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-585-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2014 Nombre de la Orden de Compra DAL/MAVEMO - ADQUISICION INSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-14-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE APOYO LOGISTICO-DAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ada. Zañartu 1728 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 51727,88 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE INVERSIONES SUMICAR S.A. Razón Social SOC DE INVERSIONES SUMICAR S A R.U.T. 77.669.700-1 Sucursal SOCIEDAD DE INVERSIONES SUMICAR S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 2 Unidad FILTRO ELEMENTO ACO-51201. SEGUN PRESUPUESTO Nº 03112014 DE FECHA 03.NOV.2014. FILTRO ELEMENTO ACO-51201. SEGUN PRESUPUESTO Nº 03112014 DE FECHA 03.NOV.2014. $ 136.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272.252 $ 272.252

Total Neto	$ 272.252
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.728
TOTAL OC	$ 323.980