1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2939-99-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2022 Nombre de la Orden de Compra DEINFRA-MANT. SIST. DE BOMBEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-55-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEFATURA NACIONAL DE APOYO POLICIAL Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Av. Campo de Deportes N° 565, Ñuñoa 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 181 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA Comuna Ñuñoa Impuesto 79271,8 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL FRANCISCO MIRANDA N° 2094, ÑUÑOA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA KATHERINE MONTENEGRO Y CIA LIMITADA Razón Social INGENIERÍA KATHERINE MONTENEGRO Y COMPAÑÍA LIMITAD R.U.T. 76.901.229-k Sucursal INGENIERIA KATHERINE MONTENEGRO Y CIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191701 Trampas para control de animales 1 Global MANTENCION MENSUAL SUMINISTRO DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA SERVIDAS Y AGUA POTABLE, ESTADO DE PAGO N° 9. SEGUN COTIZACION N° 470 DEL 02.MAY.022. MANTENCION MENSUAL SUMINISTRO DE BOMBAS ELEVADORAS DE AGUA SERVIDAS Y AGUA POTABLE, ESTADO DE PAGO N° 9. SEGUN COTIZACION N° 470 DEL 02.MAY.022. $ 417.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 417.220 $ 417.220

Total Neto	$ 417.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.272
TOTAL OC	$ 496.492