1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-14-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2940-100-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2940-100-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 415102,5 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferrol Com LTDA Razón Social Ferrol Comercializadora Limitada R.U.T. 76.526.377-8 Sucursal Ferrol Com LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Global Maderas de distintas escuadrias Maderas solicitadas - adjunto cotización $ 2.184.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184.750 $ 2.184.750

Total Neto	$ 2.184.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.102
TOTAL OC	$ 2.599.852