1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-248-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-11-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ORNAMENTACION LICENCIATURA ESC.SAN PABLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Comuna San Pablo Impuesto 60281,11 Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las rosas Razón Social MARÍA ISABEL MANRÍQUEZ CORONA R.U.T. 8.943.728-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal las rosas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Paquete CARTULINAS, OPALINAS, CINTAS Y OTROS ARTICULOS DETALLADO EN LISTADO ADJUNTO.   $ 317.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 317.269 $ 317.269

Total Neto	$ 317.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.281
TOTAL OC	$ 377.550

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.943.728-8 Ver adjunto