1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-31-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE LIBRERIA Y OFICINA PARA LICEO F. P.ROYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Comuna San Pablo Impuesto 357536,3 Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARTEOFFICE Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA R.U.T. 77.461.733-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARTEOFFICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 1 Pack Artículos de oficina y librería para Liceo Fray Pablo de Royo. Se adjuntan 3 listados, algunas cosas han sido tachadas para que no se consideren en la cotización. Se solicita adjuntar cotización detallada para evaluar de mejor manera los productos que serena enviados.   $ 1.881.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.881.770 $ 1.881.770

Total Neto	$ 1.881.770
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IVA  19  %	$ 357.536
TOTAL OC	$ 2.239.306