1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-350-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CARNAVAL DE LA INCLUSION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Comuna San Pablo Impuesto 109261,02 Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA Razón Social MARÍA ISABEL CÁRDENAS ARRIAGADA R.U.T. 11.115.531-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida 60 BOLSAS DE DULCES SURTIDOS 60 BOLSAS DE DULCES SURTIDOS $ 161.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.058 $ 161.058 24111503 Bolsas de plástico 270 Unidad no definida BOLSA PLASTICA PARA EMPAQUETAR DULCES BOLSA PLASTICA PARA EMPAQUETAR DULCES $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 180 Unidad no definida SANDWICH JAMON/QUESO SANDWICH JAMON/QUESO $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 160 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000 50101634 Fruta fresca 180 Unidad no definida FRUTAS FRUTAS $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 52152102 Vasos para beber domésticos 180 Unidad no definida VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000

Total Neto	$ 575.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.261
TOTAL OC	$ 684.319