1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-357-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA COLACIONES DIA DEL PARVULO JARDIN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 6067,156 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMANSANDERIA Y FABRICA PRODUCTOS DE HORNEAR Razón Social MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA R.U.T. 11.115.531-3 Sucursal AMANSANDERIA Y FABRICA PRODUCTOS DE HORNEAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 40 Unidad no definida   COMPOTAS DE FRUTAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.768 50202304 Jugos y néctar envasados 40 Unidad no definida   JUGOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 50221202 Cereales en barra 40 Unidad no definida   CEREALES EN BARRA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 40 Unidad no definida   BOLSAS PARA ENVASAR COLACIONES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.684

Total Neto	$ 31.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.067
TOTAL OC	$ 37.999