1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-429-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2018 Nombre de la Orden de Compra CONFECCIÓN DE FICHEROS LICEO FRAY PABLO DE ROYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 66906,3435 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO Razón Social SERGIO ANDRES FUENTES SILVA R.U.T. 10.982.576-k Sucursal SERGIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122009 Ficheros giratorios o de tarjetas profesionales 5 Unidad no definida FICHERO CON RUEDAS EN MELAMINA COLOR CEREZO. DIMENSIONES 0.9X2.0X0.25 FICHERO CON RUEDAS EN MELAMINA COLOR CEREZO. DIMENSIONES 0.9X2.0X0.25 $ 70.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.140 $ 352.139

Total Neto	$ 352.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.906
TOTAL OC	$ 419.045