1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-55-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2940-2-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2940-2-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 742900 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMANSANDERIA Y FABRICA PRODUCTOS DE HORNEAR Razón Social MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA R.U.T. 11.115.531-3 Sucursal AMANSANDERIA Y FABRICA PRODUCTOS DE HORNEAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 46000 Unidad CONVENIO DE SUMINISTRO PARA SURTIR DE PAN A LOS ALUMNOS DEL INTERNADO DEL LICEO FRAY PABLO DE ROYO POR EL PERIODO ESCOLAR 2019. SUMINISTRO PAN INTERNADO LICEO FRAY PABLO SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS. VALOR UNITARIO NETO 85 .- MAS IVA $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.910.000 $ 3.910.000

Total Neto	$ 3.910.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 742.900
TOTAL OC	$ 4.652.900