1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-63-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS DIA DEL ALUMNO LICEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Comuna San Pablo Impuesto 68838,9 Dirección de Envío de la Factura BOLIVIA 498, MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción OBSERVACION IMPORTANTE SE SOLICITA AL PROVEEDOR ENTREGAR 200 DULCES, SOLAMENTE, Y SE PIDEN LAS DISUCLPAS CORRESPONDIENTES, YA QUE, POR ERROR SE SOLICITARON 96 BOLSAS DE CARAMELOS. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial DISMAS Razón Social COMERCIAL DISMAS SPA R.U.T. 77.096.153-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial DISMAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 15 Bolsa SNACK MIX GRANDE (330 GRS APROX)   $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 96 Bolsa BOLSAS GRANDES DE CARAMELOS SURTIDOS TIPO AMBROSOLI, GOMITAS, CALUGAS, ETC.   $ 2.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.576 $ 192.576 50202311 Bebidas 20 Unidad BEBIDAS DE 3 LTS SURTIDAS.   $ 2.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad ENDULZANTE 250 ML APROX.   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 30 Unidad BANDEJAS DE CARTON RECTANGULAR GRANDES.   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 52152102 Vasos para beber domésticos 200 Unidad VASOS DESECHABLES PARA BEBIDA FRIA.   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 52152102 Vasos para beber domésticos 100 Unidad VASO PLUMA VIT O SIMILAR PARA CAFÈ.   $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 52151704 Cucharas domésticas 100 Unidad CUCHARITAS DESECHABLES PARA CAFE.   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 24111503 Bolsas de plástico 250 Unidad BOLSA PLASTICA PEQUEÑA.   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50201706 Café 1 Tarro TARRO DE CAFE GRANDE 170GRS   $ 7.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.810 $ 7.810 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 kilogramo AZUCAR GRANULADA.   $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.824 $ 2.824 50181905 Galletas dulces o pastelitos 20 Paquete GALLETAS SURTIDAS   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL.   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 362.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.839
TOTAL OC	$ 431.149