1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-673-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO A FUTRONO DOCENTES Y ASISTENTES LICEO F.P.ROYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD DE TRANSPORTES J y L LTDA. Razón Social SOC DE TRANSPORTES J Y L LIMITADA R.U.T. 78.753.380-9 Sucursal SOCIEDAD DE TRANSPORTES J y L LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 2239-10-LP14 Servicios de autobuses contratados 1   (1383492) BUS MERCEDES BENZ OH 1628 VALOR DIARIO 1409992 (1383492) BUS MERCEDES BENZ OH 1628 VALOR DIARIO; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 233.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.333 $ 233.333

Total Neto	$ 233.333
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 233.333

Justificación de exención de impuesto