1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2940-83-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENCION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de San Pablo - Educación R.U.T. 69.210.201-0 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 171339,53 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DELBOR Razón Social DELBOR SPA R.U.T. 77.776.153-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DELBOR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Pack Materiales de ferretería para mantención predio agrícola Liceo. Se adjunta listado con materiales solicitados.   $ 400.996,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.996 $ 400.996 13102030 Cloruro de polivinilo (PVC) 1 Pack Materiales de ferretería para mantención escuela Delicio Càrdenas. Se adjunta listado con materiales solicitados.   $ 500.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.791 $ 500.791

Total Neto	$ 901.787
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 171.340
TOTAL OC	$ 1.073.127