1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-193-SE10 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 25-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2941-105-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas por fuerza mayor incendio Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2941-105-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 21926 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO ULLOA STEFFENS Razón Social CLAUDIO PATRICIO ULLOA STEFFENS R.U.T. 13.482.772-6 Sucursal CLAUDIO ULLOA STEFFENS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101617 ampolletas de alta presión de sodio 40 Unidad ampolletas de 70W Sodio con ignitor   $ 2.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.400 $ 115.400

Total Neto	$ 115.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.926
TOTAL OC	$ 137.326