1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-23-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2941-12-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2941-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I. Municipalidad de San Pablo R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de San Pablo R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sandrafloreslagos Razón Social SANDRA VIOLA FLORES LAGOS R.U.T. 11.593.711-1 Sucursal sandrafloreslagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN FURGON PARA I.MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO, SE ADJUNTAN TERMINOS DE REFERENCIA.-   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 27.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 27.000

Justificación de exención de impuesto