1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-300-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2941-94-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas POR MOTIVO QUE A LA FECHA NO HA LLEGADO LO REQUERIDO EN LA ORDEN DE COMPRA 2941-300-SE16 Y TAMPOCO NO HAY RESPUESTA DE CORREOS Y LLAMADAS TELEFONICAS. SOLICITAMOS CANCELAR O RECHAZAR ORDEN DE COMPRA .O BIEN ALGUNA RESPUESTA RESPONSABLE. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2941-94-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 91580 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOAMIN LTDA Razón Social Socias & Araya Ltda R.U.T. 76.562.903-9 Sucursal SOAMIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 200 Unidad ALGUICIDA/CLARIFICANTE CONCENTRADO 5 LTS. C/U.- ALGUICIDACLARIFICANTE CONCENTRADO 5 LTS.INFORMACIÓN ANEXA. $ 2.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 482.000 $ 482.000

Total Neto	$ 482.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 91.580
TOTAL OC	$ 573.580