1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-306-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO CALLES ABIERTAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 144958,923 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 1   (1224202) PROMOCIONALES - 1250207 (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1;SERVICIO POR $ 100.000(8) ;SERVICIO POR $ 10.000(4) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(712) $ 847.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 847.713 $ 847.713

Total Neto	$ 847.713
Descuento	$ 84.771
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.959
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 907.901