1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-443-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2941-447-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 30031,4 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAPELES AUSTRAL Razón Social PAPELES AUSTRAL SPA R.U.T. 77.404.653-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAPELES AUSTRAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 24 Unidad PAÑOS MULTIUSO (DANZARINAS)   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 14 Par GUANTES DE LIMPIEZA TALLA M   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131805 Limpiadores de uso general 32 Unidad POET (LIMPIEZA DE PISO)   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 12141901 Cloro Cl 20 Litro LITROS DE CLORO (BOTELLAS DE 1 LITRO)   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 47131502 Paños de limpieza 24 Unidad TRAPEROS DE PISO   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 47121701 Bolsas de basura 30 Rollo BOLSAS DE BASURA 90 X 110 CM   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 53131608 Jabones 8 Litro JABÓN LIQUIDO (ENVASES DE 1 LITRO C/U)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131805 Limpiadores de uso general 15 Unidad CIF, LIMPIADOR MULTIUSO   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 47131615 Escobillones 10 Unidad ESCOBILLONES CON MANGO   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 14111704 Papel higiénico 28 Rollo PAPEL HIGIÉNICO   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 14111703 Toallas de papel 28 Rollo TOALLA NOVA   $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.960 $ 8.960

Total Neto	$ 158.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.031
TOTAL OC	$ 188.091

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.080.580-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 16.942.371-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.489.983-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.287.477-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.095.492-4 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.404.653-4 Ver adjunto