1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-443-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministros Impresoras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 20,67 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pyp limitada Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL P Y P LIMITADA R.U.T. 76.718.700-9 Sucursal pyp limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-LP14 Cartuchos de tinta 1   (1011286 )CARTUCHO DE TINTA HP 45 NEGRO 1030286 (1011286) CARTUCHO DE TINTA HP 45 NEGRO; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 41,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 41,00 US$ 41,00 44103103 2239-5-LP14 Tóner 1   (1011836 )TONER HP 05A UNIDAD 1030836 (1011836) TONER HP 05A UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 70,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 70,00 US$ 70,00

Total Neto	US$ 111,00
Descuento	US$ 2,22
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 20,67
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 129,45