1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-459-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PROGRAMA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 146092,436974513 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicio de mejoramiento genetico y ganadero limit Razón Social SERVIGEN LTDA R.U.T. 88.734.600-3 Sucursal Servicio de mejoramiento genetico y ganadero limit Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10191509 Insecticidas 10 Litro MOSQUIMIC FORTE DE LITRO   $ 32.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.730 $ 327.731 10171702 Fungicidas 75 Saco SACOS DE GUANO ROJO 25 KILOS   $ 5.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.150 $ 441.176

Total Neto	$ 768.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.092
TOTAL OC	$ 915.000