|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2941-464-CM19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN IMPLEMENTACION DEPORTIVA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO
|
|
R.U.T. |
69.210.200-2 |
|
Dirección de Facturación |
Bolivia 498 |
|
Comuna |
San Pablo
|
|
Impuesto |
307634 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Bolivia 498 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP
|
|
R.U.T. |
76.341.344-6 |
|
Sucursal |
Sociedad Comercial Vercon SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
53102900
2239-17-lp14
| | 100 | | (1553130 )VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HOMBRE RUNNING DRYFIT BLANCA TALLA S UNIDAD 1555012 | (1553130) VESTUARIO DEPORTIVO JORVENTE POLERA HOMBRE RUNNING DRYFIT BLANCA TALLA S UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $392 |
$ 5.600,00
|
$ 0,00
|
$ 39.200,00
|
$ 560.000
|
$ 599.200
|
49221500
2239-17-lp14
| | 400 | | (1425677 )ACCESORIOS DEPORTIVOS HEAD BOLSO NATACION MORRAL UNIDAD 1427552 | (1425677) ACCESORIOS DEPORTIVOS HEAD BOLSO NATACION MORRAL UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $175 |
$ 2.500,00
|
$ 0,00
|
$ 70.000,00
|
$ 1.000.000
|
$ 1.070.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.669.200
|
|
Descuento
|
$ 50.076
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 307.634
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 1.926.758
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.