1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-55-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA DEPTO. FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 34770 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprenta y Gráfica Lynch Razón Social HUGO IVAN CALDERON JULIAN R.U.T. 6.524.248-6 Sucursal Imprenta y Gráfica Lynch Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad no definida BITÁCORA VEHÍCULO AUTOC. TRIPLICADO FOLIADOS.-   $ 3.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.000 $ 61.000 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad no definida ORDEN RETIRO COMBUSTIBLE AUTOC. DUPLICADO FOLIADOS.-   $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 14111805 Talones o talonarios 20 Unidad no definida SOLICITUD INT. VALE COMBUSTIBLE AUTOC. TRIP. FOLIADOS.-   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000

Total Neto	$ 183.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.770
TOTAL OC	$ 217.770