1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-627-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CAMION PLUMA PARA CAMBIO DE LUCES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 34961,52 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUAS PITROL SPA Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y GRUAS PITROL SPA R.U.T. 77.295.517-0 Sucursal GRUAS PITROL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad no definida ARRIENDO CAMION PLUMA CAMBIO DE LUCES NAVIDEÑAS EN FACHADA EDIFICIO MUNICIPAL   $ 184.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.008 $ 184.008

Total Neto	$ 184.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.962
TOTAL OC	$ 218.970