1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-70-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2941-15-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIAL DE ASEO PARA MANTENCION DE GIMNASIO MUNICIPAL.- COORDINAR ENTREGA CON SRTA. BLANCA MARDONES(64)643682 Proveniente de Licitación 2941-15-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I. Municipalidad de San Pablo R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de San Pablo R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna -1 Impuesto 7849,7151 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL BIGGER CENTRAL LTDA. R.U.T. 79.871.100-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 PANO CELULOSA ABSORB 1U IMPEKE 5 Unidad PANO CELULOSA ABSORB 1U IMPEKE PAÑOS DANZARINAS AMARILLOS O SIMILAR $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.850 $ 1.849 47131618 MOPA REPUESTO VILEDA (+) MOPA CLAP VIRUTEX 2 Unidad MOPA REPUESTO VILEDA (+) MOPA CLAP VIRUTEX MOPAS C/ REPUESTO $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.546 $ 7.546 47131805 CIF CREMA 750GR 5 Unidad CIF CREMA 750GR FRASCO DE CIF EN CREMA O SIMILAR $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.905 $ 3.906 47131805 PAST PURIZOL LIMON 35G 10 Unidad PAST PURIZOL LIMON 35G PASTILLA DE BAÑO AROMATIZANTE $ 157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.570 $ 1.572 14111704 CONFORT BLANCO 8ROLLO 4 Unidad CONFORT BLANCO 8ROLLO PAPEL HIGIENICO EN BOLSAS DE 6 ROLLOS C/U $ 1.507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.028 $ 6.029 47131811 OMO KILO 6 Unidad OMO KILO CAJAS DETERGENTE OMO 1 KGS C/U $ 1.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.372 $ 9.370 47131811 LIMPIAVID VIRGINIA GAT 500C 3 Unidad LIMPIAVID VIRGINIA GAT 500C FRASCO DE LIMPIAVIDRIO $ 1.175,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525 $ 3.524 47131830 LUSTRAMUEB VIRGINIA 500CC 4 Unidad LUSTRAMUEB VIRGINIA 500CC FRASCO DE LUSTRA MUEBLE $ 946,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.784 $ 3.785 47131810 QUIX 750ML 4 Litro QUIX 750ML LTS. DE LAVALOZAS QUIX O SIMILAR $ 758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.032 $ 3.030 47121812 VIRUTILLA MED4 REG VIRUTEX 3 Paquete VIRUTILLA MED4 REG VIRUTEX PQTES. DE VIRUTILLAS DE PISO $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 705 $ 704

Total Neto	$ 41.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.850
TOTAL OC	$ 49.164