1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2941-81-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2941-42-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2941-42-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social I. Municipalidad de San Pablo R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad de San Pablo R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna * Impuesto 34488,8 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad TACOS DE APUNTES BLANCOS.-   $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 44122001 Archivadores de fichas 100 Unidad ARCHIVADORES GRANDES.-   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 14111508 Papel para fax 30 Rollo ROLLOS DE PAPEL DE FAX.-   $ 699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970 44103105 Cartuchos de tinta 10 Juego JUEGOS DE CARTRIDGE DE TINTA HP COD. 21 NEGRO Y COD.22 COLOR.-   $ 8.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.750 $ 88.750

Total Neto	$ 181.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.489
TOTAL OC	$ 216.009