1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2942-11231-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-11150-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2942-11150-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 1138,1 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las rosas Razón Social MARIA ISABEL MANRIQUEZ CORONA R.U.T. 8.943.728-8 Sucursal las rosas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 50 Unidad   SOBRES TIPO SACO TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 44121709 Lápices de cera 1 Caja   LAPICES DE CERA NO TOXICOS $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 960 $ 960 60124317 Masa de modelado 1 Caja   PLASTICINA DE BRILLANTES COLORES $ 830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 830 $ 830

Total Neto	$ 5.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.138
TOTAL OC	$ 7.128