1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2942-163-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2021 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 81332,825 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artículos de Aseo Río Bueno Razón Social SIRIA ZULEMA VILLANUEVA LOPEZ R.U.T. 7.053.596-3 Sucursal Artículos de Aseo Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 300 Unidad no definida PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50X 70 PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 50X 70 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.800 $ 226.800 47121701 Bolsas de basura 133 Unidad no definida PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80 X 110 PAQUETES BOLSAS DE BASURA 80 X 110 $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.362 $ 201.296

Total Neto	$ 428.096
Descuento	$ 28
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.333
TOTAL OC	$ 509.401