1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2942-312-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-166-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2942-166-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 28595 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artículos de Aseo Río Bueno Razón Social SIRIA ZULEMA VILLANUEVA LOPEZ R.U.T. 7.053.596-3 Sucursal Artículos de Aseo Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 2 Bidón LIMPIA VIDRIOS DE 5 LITROS   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200 12161902 Detergentes surfactantes 20 kilogramo DETERGENTE INDUSTRIAL LAVADORA AUTOMATICA   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 31211910 Mitones 5 Paquete GUANTES DE GOMA TALLA "M"   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47121701 Bolsas de basura 30 Paquete BOLAS DE BASURA 50 X 70 10 UNIDADES CADA UNA   $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 40 Litro CERA LIQUIDA AL 24% LITRO   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000

Total Neto	$ 150.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.595
TOTAL OC	$ 179.095