1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2942-332-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2942-263-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 128013 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE Razón Social MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE R.U.T. 15.895.087-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARCELO ALEJANDRO DIAZ FREUDE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 300 Paquete BOLSAS DE BASURA 50X70   $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 47121701 Bolsas de basura 200 Paquete BOLSAS DE BASURA 80X110   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad LIMPIADOR EN CREMA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 30 Unidad GUANTE AMARILLO "M"   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 47131609 Magos para escobas o traperos 50 Unidad TRAPERO MICROFIBRA CON OJAL   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 12141901 Cloro Cl 20 Litro CLORO LIQUIDO   $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 47131502 Paños de limpieza 25 Unidad PAÑOS DESEMPOLVAR   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250 14111704 Papel higiénico 180 Unidad PAPEL HIGIENICO 500 METROS   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.000 $ 306.000 47131801 Limpiadores de suelos 40 Litro AMONIO CUATERNARIO CON AROMA   $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 12161803 Aerosoles 20 Unidad DESODRANTE AMBIENTAL   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131604 Escobas 10 Unidad ESCOBA   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 47131609 Magos para escobas o traperos 4 Unidad REPUESTO MOPA   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 673.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.013
TOTAL OC	$ 801.763

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.201.274-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.895.087-1 Ver adjunto