1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2942-427-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2942-38-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2942-38-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 2603475 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE R.U.T. 76.242.192-5 Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152701 Articuladores dentales o accesorios 1 Unidad SUMINISTROS E INSUMOS DENTALES SEGÚN DETALLE SUMINISTROS E INSUMOS DENTALES SEGÚN DETALLE. Venc. 2021.SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO.VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 3 DIAS. PUESTO EN BODEGAS DE SALUD.fcr $ 13.702.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.702.500 $ 13.702.500

Total Neto	$ 13.702.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.603.475
TOTAL OC	$ 16.305.975