1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2942-597-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140511 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de San Pablo -Salud R.U.T. 69.210.202-9 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 79831,92 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artículos de Aseo Río Bueno Razón Social SIRIA ZULEMA VILLANUEVA LOPEZ R.U.T. 7.053.596-3 Sucursal Artículos de Aseo Río Bueno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 4 Unidad no definida CAJAS SABANILLAS CAJAS SABANILLAS $ 37.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.268 $ 151.268 53131608 Jabones 20 Unidad no definida BIDONES DE JABON CON TRICLOSAN BIDONES DE JABON CON TRICLOSAN $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100 47131803 Desinfectantes domésticos 20 Unidad no definida LITROS DE CLORO LITROS DE CLORO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800

Total Neto	$ 420.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.832
TOTAL OC	$ 500.000