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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2942-92-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2942-64-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I.Municipalidad de San Pablo -Salud
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R.U.T. |
69.210.202-9 |
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Dirección de Facturación |
Bolivia 498 |
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Comuna |
San Pablo
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Impuesto |
30495 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bolivia 498 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
kimmy |
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Razón Social |
ASIA PUBLICIDAD SPA
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R.U.T. |
78.150.644-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
kimmy |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121508
| Impresión de envoltorios, etiquetas, sellos o bolsas | 150 | Unidad | ADQUISICION DE BOLSAS REUTILIZABLES TNT DE 30 x 40 x 12cm. DE COLOR AMARILLO ESTAMPADAS CON LOGO DE MAS AMA SAN PABLO | |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 88.500
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$ 88.500
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44121715
| Conjunto de lápiz o bolígrafo | 200 | Unidad | LAPIZ GRAFITO N°2 HB CON GOMA INCLUIDA | |
$ 300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 60.000
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$ 60.000
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26111702
| Pilas alcalinas | 8 | Unidad | 8 PILAS AA alcalinas | |
$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 160.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 30.495
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$ 190.995
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.