1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2943-19-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2023 Nombre de la Orden de Compra contratación del servicio de mano de obra aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.08.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días pago por mes de acuerdo a informe de actividades Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 5034442,73 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marcelo Andres Razón Social MARCELO ANDRÉS PÉREZ SALDERA R.U.T. 15.689.456-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marcelo Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad   Servicio de aseo de calles y ornato de áreas verdes para la comuna de San Pablo, por 2 meses, a contar del 08 de Agosto al 30 de septiembre de 2023, monto que contempla todos los gastos que demanda la ejecución de los servicios. $ 26.497.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.497.067 $ 26.497.067

Total Neto	$ 26.497.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.034.443
TOTAL OC	$ 31.531.510