1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2943-23-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2943-7-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2943-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 1326774,75 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Perseus E.I.R.L. Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SERGIO LEONARDO URI R.U.T. 76.131.793-8 Sucursal Comercializadora Perseus E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Unidad Oferta Total de todos los iems de equipos, de acuerdo a listado adjunto. Valor sin IVA La validez de la oferta es 90 días corridos, con una garantía técnica en tiempo de 1 año 2 meses y en hora de servicio 1.440 hrs. Con una oferta adicional de 6 unidades de mouse, 6 unidades de kit de limpieza pc 2 en 1 y 6 unidades de pendrive. $ 6.983.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.983.025 $ 6.983.025

Total Neto	$ 6.983.025
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 1.326.775
TOTAL OC	$ 8.309.800