1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2943-94-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2943-59-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2943-59-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Proyectos Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Unidad de Compra Bolivia 498 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO R.U.T. 69.210.200-2 Dirección de Facturación Bolivia 498 Comuna San Pablo Impuesto 78363,6 Dirección de Envío de la Factura Bolivia 498 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Luis Vega Gatica Razón Social JUAN LUIS VEGA GATICA R.U.T. 6.470.059-6 Sucursal Juan Luis Vega Gatica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad SEGUN DETALLE ADJUNTO (se deberá ofertar listado completo). SEGUN DETALLE ADJUNTO (se deberá ofertar listado completo). $ 412.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412.440 $ 412.440

Total Neto	$ 412.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.364
TOTAL OC	$ 490.804