1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2945-104-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSUMO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-322-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección de Abastecimiento de la Armada R.U.T. 61.102.004-K Dirección de Facturación Almirante Señoret Nº 47 Comuna Valparaíso Impuesto 25241,5 Dirección de Envío de la Factura Almirante Señoret Nº 47 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL PACIFICO Ltda. - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL PACIFICO LIMITADA R.U.T. 96.586.010-k Sucursal COMERCIAL PACIFICO Ltda. - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47132102 Kits de limpieza de uso general 50 Unidad KIT LIMPIEZA COMPUTADORES Nº STOCK X207018, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE. VALOR INCLUYE 3 % FLETE. PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR FACTURAR EN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL. SEGÚN PROPUESTA PÚBLICA 2945-322-LP07 KIT LIMPIEZA COMPUTADORES Nº STOCK X207018, ENTREGA SERA EN CENTRO ABASTECIMIENTO IQUIQUE. VALOR INCLUYE 3 % FLETE. PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR FACTURAR EN EL LUGAR DE ENTREGA DEL MATERIAL. SEGÚN PROPUESTA PÚBLICA 2945-322-LP07 $ 2.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.850 $ 132.850

Total Neto	$ 132.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.242
TOTAL OC	$ 158.092