Orden de Compra. Nº2945-1083-CM23 "VÍVERES PARA IQUIQUE, AL230791"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2945-1083-CM23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-12-2023
Nombre de la Orden de Compra VÍVERES PARA IQUIQUE, AL230791
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Unidad de Compra Almirante Señoret Nº 47
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE ABASTECIMIENTO DE LA ARMADA
R.U.T. 61.102.004-K
Dirección de Facturación Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Entregar en el Centro de Abastecimiento Iquique, Av. Arturo Prat 706, IV Zona Naval
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIZTIA CONVENIO MARCO
Razón Social ARIZTIA CONVENIO MARCO
R.U.T. 83.614.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIZTIA CONVENIO MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LR17
PECHUGA DESHUESADA PAVO CONGELADA ARIZTIA GRANDE MARINADA CAJA 15K APROX. UNIDAD I REGION500 (1510365) PECHUGA DESHUESADA PAVO CONGELADA ARIZTIA GRANDE MARINADA CAJA 15K APROX. UNIDAD I REGION(1510365) PECHUGA DESHUESADA PAVO CONGELADA ARIZTIA GRANDE MARINADA CAJA 15K APROX. UNIDAD I REGION ; Región de Tarapacá ; Iquique; AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE $ 4.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.291.000 $ 2.291.000
0
2239-7-LR17
TRUTRO CORTO POLLO CONGELADO ARIZTIA MARINADO CAJA 11K APROX. UNIDAD I REGION1500 (1510335) TRUTRO CORTO POLLO CONGELADO ARIZTIA MARINADO CAJA 11K APROX. UNIDAD I REGION(1510335) TRUTRO CORTO POLLO CONGELADO ARIZTIA MARINADO CAJA 11K APROX. UNIDAD I REGION ; Región de Tarapacá ; Iquique; AVENIDA ARTURO PRAT N° 706, IQUIQUE $ 2.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.927.000 $ 3.927.000
Total Neto $ 6.218.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.218.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.